Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Begr. | Begr. | Begr. | Real. | Real. | Real. | ||
Taakvelden | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
0-01 | Bestuur | -3.185 | 4 | -3.181 | -4.060 | 33 | -4.027 |
0-02 | Burgerzaken | -1.933 | 926 | -1.007 | -1.927 | 1.071 | -856 |
0-03 | Beheer overige gebouwen en gronden | -130 | 0 | -130 | -129 | 0 | -129 |
0-04 | Overhead | -26.092 | 3.150 | -22.941 | -30.473 | 7.213 | -23.260 |
0-05 | Treasury | -1.606 | 2.444 | 838 | -1.950 | 2.523 | 573 |
0-07 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 82.046 | 82.046 | 0 | 83.025 | 83.025 |
0-08 | Overige baten en lasten | 108 | 0 | 108 | -83 | 4 | -78 |
0-61 | OZB woningen | -729 | 8.325 | 7.596 | -631 | 8.379 | 7.747 |
0-62 | OZB niet-woningen | -195 | 7.604 | 7.409 | -194 | 7.844 | 7.650 |
0-64 | Belastingen overig | -240 | 114 | -126 | -242 | 131 | -111 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | -4.164 | 139 | -4.025 | -4.148 | 130 | -4.018 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | -6.098 | 2.796 | -3.302 | -5.446 | 2.122 | -3.323 |
2-1 | Verkeer en vervoer | -7.792 | 581 | -7.211 | -7.102 | 825 | -6.277 |
2-2 | Parkeren | -146 | 37 | -110 | -128 | 37 | -91 |
2-5 | Openbaar vervoer | -345 | 355 | 10 | -341 | 352 | 11 |
3-1 | Economische ontwikkeling | -1.289 | 130 | -1.159 | -668 | 0 | -668 |
3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -393 | 442 | 49 | -4 | 0 | -4 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -5.202 | 628 | -4.574 | -3.136 | 1.051 | -2.084 |
3-4 | Economische promotie | -2.037 | 4.481 | 2.444 | -1.395 | 4.872 | 3.477 |
4-1 | Openbaar basisonderwijs | -40 | 0 | -40 | -40 | 0 | -40 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | -1.716 | 0 | -1.716 | -1.800 | 0 | -1.800 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.663 | 1.376 | -1.287 | -2.607 | 1.204 | -1.403 |
5-1 | Sportbeleid en activering | -990 | 500 | -489 | -1.045 | 528 | -517 |
5-2 | Sportaccommodaties | -3.397 | 1.028 | -2.369 | -3.476 | 1.861 | -1.615 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -730 | 0 | -730 | -697 | 0 | -697 |
5-4 | Musea | -33 | 0 | -33 | -45 | 0 | -45 |
5-5 | Cultureel erfgoed | -369 | 0 | -369 | -348 | 1 | -348 |
5-6 | Media | -1.282 | 302 | -980 | -1.155 | 176 | -980 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4.381 | 98 | -4.282 | -4.949 | 236 | -4.713 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -19.396 | 15.388 | -4.008 | -17.935 | 14.210 | -3.725 |
6-2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.350 | 252 | -1.098 | -1.204 | 174 | -1.030 |
6-3 | Inkomensregelingen | -12.909 | 9.510 | -3.399 | -11.891 | 9.031 | -2.861 |
6-4 | WSW en beschut werk | -5.644 | 0 | -5.644 | -5.299 | 9 | -5.289 |
6-5 | Arbeidsparticipatie | -1.358 | 108 | -1.250 | -1.528 | 40 | -1.488 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -2.128 | 371 | -1.757 | -2.219 | 430 | -1.789 |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -93 | 0 | -93 | -1 | 0 | -1 |
6-71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | -5.553 | 0 | -5.553 | -5.138 | 0 | -5.138 |
6-71B | Begeleiding (WMO) | -795 | 0 | -795 | -778 | 0 | -778 |
6-71C | Dagbesteding (WMO) | -358 | 0 | -358 | -367 | 0 | -367 |
6-71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -3.776 | 0 | -3.776 | -3.727 | 82 | -3.646 |
6-72A | Jeugdhulp begeleiding | -1.230 | 0 | -1.230 | -1.202 | 44 | -1.158 |
6-72B | Jeugdhulp behandeling | -2.080 | 0 | -2.080 | -2.131 | 0 | -2.131 |
6-72C | Jeugdhulp dagbesteding | -690 | 0 | -690 | -706 | 0 | -706 |
6-72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -1.360 | 0 | -1.360 | -1.427 | 0 | -1.427 |
6-73A | Pleegzorg | -259 | 0 | -259 | -240 | 0 | -240 |
6-73B | Gezinsgericht | -52 | 0 | -52 | -52 | 0 | -52 |
6-73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -2.595 | 456 | -2.139 | -2.500 | 592 | -1.908 |
6-74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij | -3.779 | 0 | -3.779 | -3.844 | 0 | -3.844 |
6-74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -262 | 0 | -262 | -234 | 0 | -234 |
6-74C | Gesloten plaatsing | -315 | 0 | -315 | -225 | 0 | -225 |
6-81A | Beschermd wonen (WMO) | -174 | 0 | -174 | -174 | 0 | -174 |
6-81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -1.079 | 1.345 | 266 | -596 | 1.374 | 778 |
6-82A | Jeugdbescherming | -994 | 148 | -845 | -853 | 140 | -712 |
6-82B | Jeugdreclassering | -154 | 0 | -154 | -153 | 0 | -153 |
7-1 | Volksgezondheid | -2.549 | 484 | -2.065 | -2.597 | 410 | -2.187 |
7-2 | Riolering | -8.069 | 9.425 | 1.357 | -4.970 | 6.161 | 1.190 |
7-3 | Afval | -6.562 | 7.441 | 879 | -4.804 | 5.599 | 796 |
7-4 | Milieubeheer | -3.085 | 1.258 | -1.827 | -2.177 | 853 | -1.324 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | -50 | 15 | -35 | -52 | 16 | -36 |
8-1 | Ruimte en leefomgeving | -2.152 | 827 | -1.325 | -2.128 | 479 | -1.649 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -6.668 | 4.339 | -2.329 | -6.760 | 6.741 | -20 |
8-3 | Wonen en bouwen | -4.590 | 2.356 | -2.234 | -3.303 | 2.172 | -1.130 |
0.10 | Mutatie reserves | -10.407 | 18.535 | 8.128 | -14.226 | 17.897 | 3.671 |
Totaal gerealiseerd resultaat | -189.584 | 189.769 | 184 | -183.658 | 190.071 | 6.413 |
