Wat heeft het gekost

een positief bedrag is een voordeel  
een negatief bedrag is een nadeel

1.1 Bouwen en Wonen € 1.104.000 voordeel
Centrumvisie Sevenum € 88.000 voordeel
De kosten die hier gemaakt zijn hebben betrekking om de vergroening en verfraaiing van het centrum Sevenum. Zoals bijvoorbeeld de vergroening van het Wingerdplein. In 2025 zullen er verder kosten worden gemaakt voor de uitvoering van verdere vergroening Sevenum, daarom stellen wij voor het budget over te hevelen naar 2025.

Circulair bouwen € 98.000 voordeel
Voor investeringen in circulair bouwen hebben wij de bijbehorende kapitaallasten gereserveerd. Het budget is circulair bouwen is nog niet volledig gebruikt, daardoor zijn de kapitaallasten nog niet volledig benut en resteert dit jaar een budget van € 98.000. Dit bedrag valt vrij in het jaarrekening resultaat.

Directe kosten Wonen en bouwen € 66.000 voordeel
Dit bedrag stond niet juist geraamd, deze kosten horen onder overhead en leiden daar tot een nadeel. Dit wordt bij de begroting 2026 gecorrigeerd.

Exploitatie privaatrechtelijke gebouwen € 111.000 voordeel
Het voordeel ontstaat door lagere kosten voor gasgebruik en een bijdrage onderhoudskosten te hoog staat geraamd. Deze onderhoudskosten stellen wij bij in de begroting 2026.

Flexwoningen € 50.000 voordeel
In 2024 hebben er minder bijeenkomsten plaatsgevonden, waardoor overkoepelende kosten minimaal waren. Tevens zijn er per locatie flexwoningen grondexploitaties geopend, waarop de kosten zijn geboekt.

Invoering omgevingswet € 187.000 voordeel
In 2024 is een aantal trajecten voor ruimtelijke plannen niet gestart omdat de betreffende beleidskaders niet zijn uitgewerkt / afgerond. Op het moment dat deze kaders zijn afgerond, is het de bedoeling dat deze ruimtelijke trajecten wel worden opgestart. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2025.

Leges omgevingsvergunningen € 472.000 voordeel
De gerealiseerde initiatieven en bijbehorende legesinkomsten zijn in 2024 € 472.000 hoger uitgevallen dan verwacht door een hoger bouwvolume.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

1.3 Bereikbaarheid, verkeersveiligheid mobiliteit € 154.000 voordeel

Gebiedsvisie klavers € 102.000 voordeel
De komende jaren komen er een aantal Klavers van het Ontwikkelbedrijf Greenport in beheer van de gemeente. In de planning was rekening gehouden met de komst van de klavers 3A,5, 8 en 11 fase 2 in 2024. Doordat deze nog niet formeel zijn overgedragen leidt dit tot een voordeel van € 102.000.

Verkeersmaatregelen €45.000 voordeel
De Blaktdijk in Sevenum heeft groot onderhoud ondergaan. In dit kader heeft de afdeling Verkeer verzocht om de fietsveiligheid en het rijcomfort op dit tracé te verbeteren. Daarom is gekozen voor de aanleg van fietssuggestiestroken in rood asfalt. Door onvoorziene omstandigheden bij de aannemer is het aanbrengen van het rode asfalt uitgesteld naar 2025. Om het project succesvol af te ronden stellen we voor om een bedrag van € 54.000 over te hevelen naar 2025.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

1.5 Sport € 727.000 voordeel

Het beleidsveld sport beslaat financiering voor sportactiviteiten en de exploitatie van sportaccommodaties. Het positieve verschil is grotendeels te danken aan opbrengsten uit de specifieke uitkering btw Sport. Bij de toekenning van de subsidie over 2023 is rekening gehouden dat 68,81% van de btw vergoed zou worden. Doordat de landelijke werkelijke kosten van de btw op sport lager zijn, is de vaststelling van de subsidieregeling 100%. Voor ons is dat een voordeel van € 500.000. Daarnaast is de regeling btw Sport vanaf 2024 aangepast, er wordt vanaf 2024 een vast bedrag beschikt. We kunnen daarom in 2024 alle btw lasten op sport in de regeling onderbrengen. Bij de raming Voor 2024 betekent dit een voordeel van € 81.000. Overige grote verschillen zijn afkomstig van de exploitatie van de sporthallen en de exploitatie van het zwembad de Berkel. Met name door de nieuwe sporthal in Meterik merken we dat de verhuur aantrekt. Bij het zwembad de Berkel blijft het aantal kinderen voor ABC-zwemmen groeien.

1.6 Inwonersparticipatie en -initiatieven € 105.000 voordeel
Het beleidsveld inwonersparticipatie en -initiatieven beslaat financiering voor initiatieven om de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen. Daaronder vallen onder andere subsidies voor activiteiten van inwoners, (vrijwilligers)organisaties en verenigingen en de exploitatie van gemeenschapsaccommodaties. Verschillen zijn te verklaren vanwege de ingang van de nieuwe subsidieregeling in 2024. Daardoor zijn budgetten uit oude subsidieregelingen samengevoegd tot de nieuwe subsidieregeling. Dat resulteert in verschuivingen tussen subsidiebudgetten. Een daarvan is de samenvoeging van projectsubsidies en vouchers tot de regeling impactsubsidies. In 2024 zijn er minder aanvragen impactsubsidie binnen gekomen en/ of toegekend dan er beschikbaar budget was. Daarnaast draagt een negatief verschil op de exploitatie van de gemeenschapshuizen bij aan het totale verschil op beleidsniveau. Dit negatieve verschil wordt met name veroorzaakt door de verbouwing van de Smetenhof in Lottum, waar tijdens de werkzaamheden (Q1 2024) geen verhuur mogelijk was.

Met behulp van een extern bureau onderzoeken wij welke bestemmingen er nu zijn en in de toekomst wenselijk zijn in de kleine kernen. De uitwerking zou in 2024 worden afgerond, helaas is dat niet gelukt. De opdracht ronden wij begin 2025 af. We verzoeken daarom om het budget hiervoor ad € 35.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.