. | . | Primaire Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Wat heeft het gekost in 2024 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
3-1 | Ruimte | -1.910 | -2.052 | -2.028 |
3-2 | Openbaar groen bossen en landschappen | -4.007 | -4.317 | -4.730 |
Totaal | Lasten | -5.917 | -6.369 | -6.757 |
Baten | ||||
3-1 | Ruimte | 0 | 827 | 479 |
3-2 | Openbaar groen bossen en landschappen | 97 | 98 | 182 |
Totaal | Baten | 97 | 925 | 661 |
. | . | Primaire Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Wat heeft het gekost in 2024 |
Storting in de reserves | -9 | -1.647 | -1.233 | |
Onttrekking van de reserves | 40 | 1.050 | 1.640 | |
Resultaat | -5.789 | -6.040 | -5.689 |
Analyse verschillen
Verschillen 2024 begroting na wijziging versus 2024 realisatie (incl. reservemutaties)
. | Begroting | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Onderverdeling beleidsvelden: | ||||
3-1 | Ruimte | -2.013 | -1.923 | 90 |
3-2 | Openbaar groen bossen en landschappen | -4.027 | -3.767 | 260 |
Resultaat | -6.040 | -5.690 | 350 |
een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel
Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht. |
|---|
3.1 Ruimte € 90.000 voordeel
Het voordeel van € 90.000 komt voornamelijk door de gebiedsgerichte aanpak de Peel (€ 39.000) en een voordeel bij de schade-uitkeringen Wet Ruimtelijke Ordening (€ 41.000). Het resterende verschil bestaat uit kleinere posten.
Voor gebiedsgerichte aanpas Gedeelde Peel, hebben we afgelopen jaar twee subsidies aangevraagd: één via de zesde enveloppe regio (€ 15.000) en één via de NOVEX (€ 25.000). Beide beschikkingen hebben langer op zicht laten wachten; die van de zesde enveloppe is nog steeds niet formeel afgegeven. Hierdoor konden we nog niet starten met de uitwerking. Het resterende budget van € 39.000 is niet gebruikt. Met het resterende budget en de subsidies kan de ontwikkeling worden voortgezet. Het verzoek is om het resterende budget van de Gedeelde Peel ad € 39.000 over te hevelen naar 2025.
De laatste jaren zijn de kosten voor de schade-uitkeringen Wet Ruimtelijke Ordening fors gestegen. Het toegenomen aantal aanvragen planschade, onder meer vanwege nieuwe woningbouwprojecten en de toegenomen complexiteit van de aanvragen planschade en nadeelcompensatie, zijn hier debet aan. Verder ook vanwege de kosten van op te stellen risicoanalyses, quickscans en in verband met de in werking te treden Wet nadeelcompensatie. De forse bijstelling van het budget in de tweede bijstelling 2024 van € 275.000 was te ruim waardoor er een voordeel ontstaat van € 41.000.
3.2 Openbaar groen bossen en landschappen € 260.00 voordeel
Openbaar Groen, plantsoenen en parken € 139.000 voordeel
In het budget van 2024 was rekening gehouden met de herinrichting van het Lambertusplein. Er is nog geen definitief ontwerp voor het vergroeven en functioneel herinrichten van het Lambertuspleinen. Het project is niet gestart in 2024 en wordt doorgeschoven naar 2025. Hiervoor is een budget noodzakelijk van € 125.000. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2025.
Opruimen drugsafval € 75.000 voordeel
Er zijn geen kosten in 2024 gemaakt waardoor er een voordeel ontstaat van € 75.000.
Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.