Wat heeft het gekost

een positief bedrag is een voordeel  
een negatief bedrag is een nadeel

5.1 Vrijetijdseconomie € 788.000 voordeel

Bevordering toerisme € 649.000 voordeel
Een aantal opeenvolgende jaren hebben we de beschikbare middelen niet volledig kunnen besteden, onder andere door onderbezetting op de afdeling. In de verwachting dat we deze middelen nodig hebben in de jaren daarna om onze ambities waar te kunnen maken, hebben we deze middelen doorgeschoven naar volgende jaren. Dit cumulatieve effect verklaart het huidige openstaande saldo. We stellen voor van dit bedrag € 400.000 over te hevelen naar 2025 en €50.000 naar 2026. Medio 2025 hebben wij de bezetting weer op orde geven dan uitvoering aan onder andere een belevingsroute, digitale tourgide en plaatsen extra banken en informatieborden. Daarnaast zal er een herziening komen van de subsidieregeling voor ondernemers in de toeristische sector. In 2026 hebben we extra middelen nodig voor het uitvoeren van diverse onderzoeken, zoals marktonderzoek en inwonersonderzoek. Het restant van € 199.000 valt vrij.
Toeristische recreatie ontwikkeling actiebudget € 173.000 voordeel
Voor het project Loswal hebben wij dit jaar een bijdrage ontvangen vanuit de regio. Een deel van de kosten is vorig jaar al gemaakt. De bijdrage voor 2023-2024 komt daardoor in 2024 in het resultaat. Het project wordt in 2025 afgerond, hiervoor zetten wij het restant van de regiobijdrage in. Daarnaast hebben wij een vergoeding ontvangen vanuit de Wet Veiligheidsregio’s ter compensatie van de gemaakte kosten voor de bestrijding van hoogwater in 2021. Een bedrag van € 50.000 zetten wij in voor de versterking van de kades van Loswal. Deze werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd, wij vragen daarom een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2025 naar beleidsveld 3.2 Openbaar groen bossen en landschappen waar de uitvoering zal plaatsvinden.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

5.2 Landbouw, tuinbouw en veehouderij €146.000 voordeel
Pacht landbouwgronden € 90.000 voordeel
De jaarlijkse pachtprijsaanpassing wordt vastgesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit gebeurt volgens een wettelijke systematiek die is gekoppeld aan de ontwikkeling van de gemiddelde pachtprijzen per regio en pachtvorm.
Voor onze regio is in 2024 een stijging van 37% toegestaan vanaf juni 2024, terwijl in 2023 een stijging van 42% gold. Omdat wij onze facturen in oktober opstellen, wordt deze aanpassing op dat moment doorgevoerd in de berekening. Dit geldt specifiek voor de vaste pacht.
Voor de seizoen pacht heeft de gemeente de vrijheid om zelf de pachtprijs vast te stellen. In het afgelopen jaar hebben we daarbij enkel de waterschapslasten en grondkamerkosten doorberekend op basis van de pachtprijzen van het voorgaande jaar. Hierdoor zijn de werkelijke inkomsten hoger uitgevallen dan begroot.

Visie veehouderij / uitvoeringsplan € 60.000 voordeel
In 2024 zijn een aantal acties uit het uitvoeringsprogramma veehouderij gerealiseerd:

• De geurverordening en beleidsregel ruimtelijke ordening en geur
• Uitvoering projecten basis op orde en toekomstbestendige locaties
• Uitvoering en coördinatie complexe dossiers veehouderijen

Het uitvoeringsprogramma bij de visie veehouderij is een meerjarig programma. Verspreid over de looptijd van 4 jaar (2022 t/m 2025) zijn respectievelijk € 200.000, € 200.000, € 100.000 en € 100.000 gereserveerd/begroot. Omdat de uitvoering door capaciteitswisseling in combinatie met prioritering en ook wisselend beleid van provincie en rijk en daarmee onduidelijkheid ontstaat is het budget voor 2024 niet helemaal besteedt. Wij verzoeken om het restant budget van € 60.000 over te hevelen naar 2025.

5.3 Economische zaken € 645.00 voordeel
Bijdrage Regio Venlo € 58.000 voordeel
Wij hebben in 2023 een bedrag betaald voor het project Loswal binnen de regiodeal. De subsidie vanuit de regio ontvingen wij in 2024, waardoor er in 2024 een positief bedrag resteerde.

Ketensamenwerking € 94.000 voordeel
Binnen het budget ketensamenwerking vinden diverse activiteiten plaats, zoals verduurzaming glastuinbouw, onderzoek pilot geothermie en stimulering samenwerking en innovatie binnen de agrosector, zoals het boomcluster en het fruitcluster. Ook de doorontwikkeling van het Toekomstperspectief voor de tuinbouwketen Limburg + is een onderdeel wat hierbinnen past. Dit traject duurt meerdere jaren, waarbij we voor de voortgang ook afhankelijk zijn van externe partijen. Daardoor zijn dit jaar niet alle beschikbare middelen uitgegeven. Alhoewel in alle ontwikkelingen stappen zijn gezet, is er nog volop aandacht nodig voor vervolgstappen en is deels externe advisering of coördinatie benodigd. In het jaar 2025 zal hier nog budget voor nodig zijn, daarom hebben wij gevraagd een bedrag van € 50.000 over te hevelen, het restant van € 44.000 valt vrij.

Regiodeal en investeringsagenda € 430.000 voordeel
In 2024 is de 6e envelop investeringsagenda vastgesteld, de uitvoering hiervan vindt plaats in de jaren 2025-2027. Wij stellen voor een bedrag van € 334.000 over te hevelen naar de jaarschijven 2025-2027 ter dekking van onze bijdrage aan de 6e envelop. Het restant budget van € 96.000 valt vrij in de jaarrekening.

Project ontgrinding de Diepeling € 36.000 voordeel
Wij hebben een bijdrage ontvangen voor het winnen van zand en grind bij De Diepeling in Castenray. Dit betreft een eenmalige bijdrage.

Visie bedrijventerreinen € 25.000 voordeel
In 2024 zijn er geen kosten gemaakt. De bijeenkomsten voor de visie hebben geen extra kosten met zich meegebracht. Voor 2025 is de verwachting dat de visie verder wordt uitgewerkt waardoor er wel kosten zullen worden gemaakt. Wij vragen dan ook het budget van € 25.000 over te hevelen naar 2025.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.