. | . | Primaire Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Wat heeft het gekost in 2024 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
6-1 | Arbeidsmigranten | -400 | -443 | -235 |
6-2 | Nieuwkomers | -1.069 | -12.949 | -12.013 |
Totaal | Lasten | -1.469 | -13.393 | -12.248 |
Baten | ||||
6-1 | Arbeidsmigranten | 21 | 21 | 40 |
6-2 | Nieuwkomers | 927 | 13.898 | 13.186 |
Totaal | Baten | 948 | 13.919 | 13.226 |
. | . | Primaire Begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Wat heeft het gekost in 2024 |
Storting in de reserves | 0 | -1.122 | -1.058 | |
Onttrekking van de reserves | 203 | 247 | 247 | |
Resultaat | -317 | -349 | 167 |
Analyse verschillen
Verschillen 2024 begroting na wijziging versus 2024 realisatie (incl. reservemutaties)
. | Begroting | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Onderverdeling beleidsvelden: | ||||
6-1 | Arbeidsmigranten | -179 | 49 | 228 |
6-2 | Nieuwkomers | -170 | 118 | 288 |
Resultaat | -349 | 167 | 516 |
een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel
Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht. |
|---|
6.1 Arbeidsmigranten € 235.000 voordeel
Sociale integratie internationale werknemers € 257.000 voordeel
In 2021 is besloten om € 457.000 beschikbaar te stellen voor taalonderwijs en sociale integratie van internationale werknemers bij Hessing. Daarbij is aangegeven dat de financiële bijdrage beschikbaar wordt gesteld op basis van een gedragen goedgekeurd sociaal integratieplan. Op 21 januari 2025 is het plan met resultaatverplichtingen goedgekeurd. De activiteiten vinden plaats in de periode 2025-2028. In de jaren 2025 en 2026 is op basis van eerdere verzoeken tot budgetoverhevelingen € 100.000 per jaar opgenomen. Verzoek is daarom om € 257.000 van 2024 over te hevelen naar 2027, 2028 en 2029 voor respectievelijk € 100.000, € 100.000 en € 57.000.
Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.
6.2 Nieuwkomers € 288.000 voordeel
Opvang vluchtelingen Oekraïne € 270.000 voordeel
We ontvangen een normvergoeding van het Rijk voor de crisis noodopvang van Oekraïners. De geraamde kosten vallen uiteindelijk lager uit dan dat we in eerste instantie hadden verwacht. Met name de kosten voor catering vallen lager uit dan begroot omdat we dit anders hebben georganiseerd.
We stellen voor om het verschil ad € 270.000 te storten in de reserve “opvang ontheemden”.
Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.