Overzicht incidentele lasten en baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | ||||
Beleidsveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
1 | Vitale kernen | ||||
1.1 | Invoering omgevingswet (BOVH) | -343 | 343 | 343 | 343 |
1.1 | Invoering omgevingswet, implementatie | -150 | |||
1.1 | Invoering omgevingswet, inzet stelpost | -237 | -237 | ||
1.1 | Centrumvisie Sevenum (BOVH) | -100 | 100 | -12 | 100 |
1.1 | Flex woningen (BOVH) | -50 | 50 | 50 | |
1.1 | Bijdrage Klooster Griendtsveen | -255 | 255 | -255 | 255 |
1.1 | Subsidie startbouwimpuls | -461 | 461 | -461 | 461 |
1.1 | Verkoopopbrengst div. gebouwen | -200 | 200 | - | - |
1.2 | Gronden in exploitatie | -1.635 | 1.635 | -2.505 | 1.781 |
1.3 | Wegen en trottoirs | -400 | 400 | -400 | 400 |
1.3 | Verkeersmaatregelen | -130 | -63 | ||
1.3 | Aanvullend kredietaanvraag Veilige oversteek kruispunt Westsingel - Schoolstraat | 2.485 | 2.485 | -2.485 | 2.485 |
1.3 | Reserve kapitaallasten, verkeersplateau Doolgaard | -75 | -75 | ||
1.3 | Reserve kapitaallasten, herinrichting stationsomgeving | -272 | -272 | ||
1.4 | Kunst en cultuur, subsidie Herbergh de Troost | -100 | 100 | -75 | 100 |
1.4 | Monumentenzorg (BOVH) | -59 | 59 | -59 | 59 |
1.4 | Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen | -220 | 220 | -198 | 198 |
1.4 | Voortzetting taalakkoord | -62 | 15 | -62 | 15 |
1.5 | Regeling specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) | -282 | 282 | -293 | 293 |
1.5 | SPUK Sport | 501 | |||
1.6 | Duurzaamheid MFA's | -600 | 600 | -600 | 600 |
1.6 | Exploitatie gemeenschapshuizen | -410 | 410 | ||
1.6 | Vitale kernen | -118 | 50 | -79 | 45 |
1.6 | Vitale kernen | -17 | -17 | ||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -94 | -609 | -183 | 189 | |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -918 | 77 | -88 | 77 | |
2 | Een sterke sociale basis | ||||
2.1 | Aanpak Grip op Onbegrip | -683 | 683 | -94 | 94 |
2.1 | Continuïteitsplan Mutsaersstichting | -442 | 442 | -505 | 442 |
2.1 | Ondersteuning mantelzorg | 85 | 85 | ||
2.1 | Regeling specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) | -518 | 518 | -486 | 486 |
2.1 | Regeling specifieke uitkering integraal zorgakkoord (IZA) | -191 | 191 | -150 | 150 |
2.1 | Transformatiebudget | -65 | 24 | -91 | 28 |
2.2 | Energietoeslag | -630 | 630 | -234 | 630 |
2.2 | Energietoeslag | 1 | |||
2.2 | Aankoop nieuwe locatie Onze Loods | -673 | -473 | ||
2.2 | Zorgverzekering | -185 | 68 | -185 | 68 |
2.3 | Schades schoolgebouwen | -117 | 330 | -130 | 330 |
2.3 | Nat. Progr. Onderwijs | -310 | 310 | -149 | 149 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -39 | 323 | -39 | 157 | |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -285 | 104 | -41 | 18 | |
3 | Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied | ||||
3.1 | Afdrachten GKM structuurvisie | -346 | -299 | ||
3.1 | Gewijzigd vaststellen bestemmingplan ComertXL | -481 | -114 | ||
3.2 | Openbaar groen (BOVH) | 88 | 88 | ||
3.2 | Natuur- en landschapsbeleid | -50 | -50 | ||
3.2 | Ontwikkelkader weerden (BOVH) | -78 | 78 | -70 | 78 |
3.2 | Project Maasgaard | -800 | 800 | -800 | 1.402 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -20 | 58 | -20 | 46 | |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -39 | ||||
4 | Duurzaam Horst aan de Maas | ||||
4.3 | Duurzaamheid | -185 | 145 | -50 | 94 |
4.3 | Energie-armoede aanpak | -563 | 430 | -384 | |
4.3 | Energie-armoede aanpak | 133 | -14 | 86 | |
4.3 | Schone lucht akkoord | -50 | 50 | -15 | 50 |
4.3 | Vergunningverlening Wet Milieubeheer | -85 | 85 | -83 | 85 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -8 | 437 | -8 | 69 | |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -378 | -63 | |||
5 | Toekomstbestendige en innovatieve economie | ||||
5.1 | Bevordering toerisme | -100 | 100 | -100 | 100 |
5.1 | Bevordering toerisme (BOVH) | -492 | 492 | -264 | 492 |
5.1 | Toerist. Recreatie ontwikkeling actiebudget | -73 | 73 | -73 | 176 |
5.2 | Uitvoering LBV en LBV+ | -181 | 130 | -51 | 51 |
5.2 | Visie veehouderij/uitvoeringsplan (BOVH) | -239 | 239 | -239 | 239 |
5.2 | Visie veehouderij/uitvoeringsplan | -100 | -54 | ||
5.3 | Ketensamenwerking (BOVH) | -125 | 125 | -31 | 125 |
5.3 | Regiodeal en investeringsagenda (BOVH) | -480 | 480 | - | 480 |
5.3 | Strategische aan- en verkopen grond | -4.177 | -4.223 | 289 | |
5.3 | Strategische aan- en verkopen grond | 106 | 3.915 | -1.860 | 3.915 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -62 | ||||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -589 | 85 | -14 | 14 | |
6 | (Arbeids)migratie en integratie | ||||
6.1 | Arbeidsmigranten (BOVH) | -86 | 86 | -86 | 86 |
6.1 | Sociale integratie internationale werknemers | -257 | 157 | 157 | |
6.1 | Sociale integratie internationale werknemers | 21 | |||
6.2 | Doorstroomlocatie statushouders | -9.105 | 9.506 | -8.422 | 8.760 |
6.2 | Doorstroomlocatie statushouders, storting reserve opvang ontheemden | -401 | -338 | ||
6.2 | Opvang vluchtelingen Oekraïne | -2.744 | 3.465 | -2.430 | 3.421 |
6.2 | Opvang vluchtelingen Oekraïne, storting reserve opvang ontheemden | -721 | -721 | ||
7 | Gezonde, duurzame en ondernemende organisatie | ||||
7.1 | Experiment registratie tijdelijk verblijfsadres | -203 | 203 | -63 | 63 |
7.3 | Regiodeal: Landelijk Gebied uitvoering | -994 | 994 | 398 | 398 |
7.5 | Archiefbeheer (BOVH) | -55 | 55 | -55 | 55 |
7.5 | Bidbook | 94 | 94 | ||
7.5 | Bidbook, poc-winsten | 150 | |||
7.5 | Salariskosten personeel, anterieure overeenkomst Toverland | -190 | 190 | -152 | 152 |
7.5 | Salariskosten personeel, 1 fte schaal 8 | -91 | -62 | ||
7.5 | Salariskosten personeel | 377 | 125 | ||
7.5 | Uitvoeringskosten Concerncontrol | -100 | -100 | ||
7.5 | Uitvoeringskosten Concerncontrol | -65 | -83 | ||
7.6 | Algemene baten en lasten, dekking bidbook | 730 | 730 | ||
7.6 | Algemene baten en lasten, toevoeging aan de algemene reserve | -2.000 | -2.000 | ||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -69 | 2 | -3 | ||
Totaal incidentele lasten en baten (incl.reservemut.) | -35.517 | 34.664 | -33.648 | 32.660 | |
Totaal reservemutaties | -13.272 | 16.419 | |||
